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中共临泉县委宣传部2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1. 中共临泉县委宣传部2021年财政拨款收支总表
2. 中共临泉县委宣传部2021年一般公共预算支出表
3. 中共临泉县委宣传部2021年一般公共预算基本支出表
4. 中共临泉县委宣传部2021年政府性基金预算支出表
5. 中共临泉县委宣传部2021年国有资本经营预算支出表
6. 中共临泉县委宣传部2021年收支总表
7. 中共临泉县委宣传部2021年收入总表
8. 中共临泉县委宣传部2021年支出总表
9. 中共临泉县委宣传部2021年政府采购支出表
10. 中共临泉县委宣传部2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央和省委、市委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，督促检查落实情况。按照省委宣传部和市委宣传部及县委要求，部署全县宣传思想文化工作。统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，协调县直宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全县党的意识形态工作， 贯彻落实党中央和省委、市委及县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究工程，负责指导和协调全县哲学社会科学工作。

（四）负责规划组织全县思想政治工作，参与党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县直各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（六）组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（七）从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全县数字新媒体的建设与管理。

（八）从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导推动群众文化建设。做好组织、指导、协调、督促落实全县精神文明建设工作，推动社会主义核心价值观建设工作。开展群众性精神文明创建、全县公民道德建设和未成年人思想道德建设及志愿服务工作。推进新时代文明实践中心建设。

（九）对全县文化改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业发展。

（十）贯彻落实国家、省、市网络安全和信息化发展战略、宏观规划、重大政策，研究制定全县网络安全和信息化发展规划、有关政策。推动全县网络安全和信息化法治建设。统筹协调涉及全县各个领域的网络安全和信息化重大问题。督促全县网络安全和信息化重大战略、 规划和政策的落实。

（十一）统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展县内舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全县宣传舆情动态。

（十二）统筹协调全县对外宣传工作， 贯彻党中央和省委、市委对外宣传的工作战略、重大方针政策，研究拟订全县对外宣传事业发展的总体规划。统筹组织全县对外传播能力建设，指导全县对外文化交流工作，协调推动地方文化走出去工作。

（十三）统筹协调组织开展全县新闻发布工作。承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县政府各部门和各乡镇(街道)的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大事项对外宣传口径。

（十四）组织海外传媒及中央、 省、市对外新闻单位来临采访，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面工作。

（十五）受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。对各乡镇(街道)党委宣传委员的任免提出建议。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干都管理。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。负责全县政工系列中、初级专业职务任职资格评审初审工作。

（十六）对县网络安全和信息化事务中心、县文明城市创建服务中心宣传和信息内容管理方面工作实施政策指导。归口领导融媒体中心、县文化旅游体育局。受县委委托，管理县委讲师组、县文联。

（十七）完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共临泉县委宣传部2021年度部门预算包括部门本级预算和部门下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共临泉县委宣传部本级	行政单位
2	中共临泉县委讲师组	参照公务员法管理的事业单位
3	临泉县网络安全和信息化事务中心	公益一类事业单位
4	临泉县文明城市创建服务中心	公益一类事业单位

 

三、2021年度主要工作任务

2021年，是建党100周年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕开局“十四五”、开启新征程，突出庆祝中国共产党成立100周年，担当举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，扎实做好宣传思想工作，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步、为县域经济社会健康发展提供强大思想保证、舆论支持和文化条件。

（一）深入推进学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强干部群众拥戴核心、维护核心的政治自觉和思想自觉。

（二）广泛开展庆祝中国共产党成立100周年宣传教育，为党的百年大庆记载伟业、展示辉煌。

（三）全面落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，切实维护意识形态安全。

（四）牢牢把握正面宣传主基调，着力营造开启新征程开创新局面的浓厚舆论氛围。

（五）全面加强网络意识形态工作责任制落实，营造积极健康清朗的网络舆论环境。

（六）培育和践行社会主义核心价值观，不断提升城乡文明程度。

（七）大力发展社会主义文化，为建成文化强国主目标贡献临泉力量。

（八）强化政治建设，打造一支强有力的宣传思想干部队伍。

 

第二部分 2021年部门预算表

部门公开表1 中共临泉县委宣传部2021年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	902.70	一、一般公共服务支出	801.51	801.51
其中： 经常收入预算拨款收入	902.70	二、外交支出
其中： 国库管理非税收入		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	56.62	56.62
		九、社会保险基金支出	56.62	56.62
		十、医疗卫生与计划生育支出	12.37	12.37
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探电力信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等支出
		二十、住房保障支出	32.20	32.20
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费支出
		二十四、国有资本经营支出
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
本年收入小计	902.70	本年支出小计	902.70	902.70
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	902.70	支出总计	902.70	902.70

 

部门公开表2

中共临泉县委宣传部2021年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	801.51	251.51	550.00
20133	宣传事务	801.51	251.51	550.00
2013304	宣传管理	100.00		100.00
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	450.00		450.00
2013301	行政运行（宣传事务）	251.51	251.51
208	社会保障和就业支出	56.62	56.62
20805	行政事业单位养老支出	54.43	54.43
2080501	行政单位离退休	9.59	9.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89	29.89
20808	抚恤	0.74	0.74
2080801	死亡抚恤	0.74	0.74
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.45	1.45
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.08	1.08
210	卫生健康支出	12.37	12.37
21007	计划生育事务	0.04	0.04
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.34	12.34
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.34	12.34
221	住房保障支出	32.20	32.20
22102	住房改革支出	32.20	32.20
2210201	住房公积金	32.20	32.20
合计		902.70	902.70

 

部门公开表3

中共临泉县委宣传部2021年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	299.26
30101	基本工资	112.15
30102	津贴补贴	78.79
30103	奖金	6.55
30107	绩效工资	10.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.89
30109	职业年金缴费	14.95
30112	其他社会保障缴费	13.79
30113	住房公积金	32.20
302	商品和服务支出	43.08
30201	办公费	5.13
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	4.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	0.50
30217	公务接待费	16.00
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	3.30
30229	福利费	0.15
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	1.00
303	对个人和家庭的补助	10.36
30301	离休费	9.53
30302	退休费	0.06
30305	生活补助	0.74
30309	奖励金	0.04
合计		352.70

 

 

 

部门公开表4

中共临泉县委宣传部2021年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
合计

注：中共临泉县委宣传部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

部门公开表5

中共临泉县委宣传部2021年国有资本经营预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
注：中共临泉县委宣传部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

部门公开表6

中共临泉县委宣传部2021年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	902.70		一、一般公共服务支出	801.51
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、纳入专户管理的政府非税收入			三、国防支出
四、其他收入			四、公共安全支出
事业收入			五、教育支出
经营收入			六、科学技术支出
其他收入			七、文化体育与传媒支出
上级补助收入			八、社会保障和就业支出	56.62
附属单位上缴收入			九、社会保险基金支出
五、国有资本经营预算拨款收入			十、医疗卫生与计划生育支出	12.37
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探电力信息等支出
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、国土资源气象等支出
			二十、住房保障支出	32.20
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、预备费支出
			二十四、国有资本经营支出
			二十五、其他支出
			二十六、转移性支出
			二十七、债务还本支出
			二十八、债务付息支出
			二十九、债务发行费用支出
本年收入小计	902.70		本年支出小计	902.70
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	902.70		支出总计	902.70

 

部门公开表7

中共临泉县委宣传部2021年收入总表 单位：万元
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	801.51		801.51
20133	宣传事务	801.51		801.51
2013301	行政运行（宣传事务）	251.51		251.51
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	450.00		450.00
2013304	宣传管理	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	56.62		56.62
20805	行政事业单位养老支出	54.43		54.43
2080501	行政单位离退休	9.59		9.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89		29.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95		14.95
20808	抚恤	0.74		0.74
2080801	死亡抚恤	0.74		0.74
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.45		1.45
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.08		1.08
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37		0.37
210	卫生健康支出	12.37		12.37
21007	计划生育事务	0.04		0.04
2100799	其他计划生育事务支出	0.04		0.04
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.34		12.34
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.34		12.34
221	住房保障支出	32.20		32.20
22102	住房改革支出	32.20		32.20
2210201	住房公积金	32.20		32.20
合计		902.70		902.70

 

 

 

部门公开表8 中共临泉县委宣传部2021年支出总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		801.51	251.51	550.00
20133	宣传事务		801.51	251.51	550.00
2013301	行政运行（宣传事务）		251.51	251.51
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）		450.00		450.00
2013304	宣传管理		100.00		100.00
208	社会保障和就业支出		56.62	56.62
20805	行政事业单位养老支出		54.43	54.43
2080501	行政单位离退休		9.59	9.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.89	29.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.95	14.95
20808	抚恤		0.74	0.74
2080801	死亡抚恤		0.74	0.74
20827	财政对其他社会保险基金的补助		1.45	1.45
2082701	财政对失业保险基金的补助		1.08	1.08
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.37	0.37
210	卫生健康支出		12.37	12.37
21007	计划生育事务		0.04	0.04
2100799	其他计划生育事务支出		0.04	0.04
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		12.34	12.34
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		12.34	12.34
221	住房保障支出		32.20	32.20
22102	住房改革支出		32.20	32.20
2210201	住房公积金		32.20	32.20
合计			902.70	352.70	550.00

 

部门公开表9

中共临泉县委宣传部2021年政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/政府采购项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
						合计	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
文明城市创建	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00

 

部门公开表10

中共临泉县委宣传部2020年政府购买服务支出表
								单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务开始时间	购买服务终止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
中共临泉县委宣传部本级				10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
最美临泉人评树帮扶奖励				10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
最美临泉人评树帮扶奖励	01	2021	2023	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

中共临泉县委宣传部2021年财政拨款收支预算902.70万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出801.51万元，占88.79%；社会保障和就业支出56.62万元，占6.27%；医疗卫生与计划生育支出12.37万元，占1.37%；住房保障支出32.20万元，占3.57%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共临泉县委宣传部2021年一般公共预算拨款902.70万元，比2020年预算拨款增加58.22万元，增长6.89%，主要原因：单位人员增加和工资正常晋升，人员经费有所增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出766.04万元，占90.71%；社会保障和就业支出48.22万元，占5.71%；卫生健康支出10.07万元，占1.19%；住房保障支出20.15万元，占2.39%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（宣传事务）（项）2021年预算251.51万元，比2020年预算减少514.53万元，下降67.17%，下降原因主要是项目支出550万元不再在本科目列支。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（宣传事务）（项）2021年预算450.00万元，比2020年预算增加450.00万元，增长原因主要是项目支出有450万元今年列支在本科目。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）2021年预算100.00万元，比2020年预算增加100.00万元，增长原因主要是项目支出有100万元今年列支在本科目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算9.59万元，比2020年预算增加0.02万元，增长0.21%，增长原因主要是单位增加一名退休人员。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算29.89万元，比2020年预算增加5.53万元，增长22.70%，增长原因主要是单位人员增加和工资正常晋升，养老保险缴费基数提高。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算14.95万元，比2020年预算增加2.77万元，增长22.74%，增长原因主要是单位人员增加和工资正常晋升，职业年金缴费基数提高。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年预算0.74万元，比2020年预算增加0.05万元，增长7.25%，增长原因主要是遗属补助标准提高。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算1.08万元，比2020年预算增加0.47万元，增长77.05%，增长原因主要是单位人员增加和工资正常晋升，失业保险缴费基数提高。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算0.37万元，比2020年预算增加0.07万元，增长23.33%，增长原因主要是单位人员增加和工资正常晋升，工伤保险缴费基数提高。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算0.04万元，和2020年预算持平，原因主要是享受独生子女奖励的人员没有变化。

11.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021年预算12.34万元，比2020年预算增加2.31万元，增长23.03%，增长原因主要是单位人员增加和工资正常晋升，医疗保险缴费基数提高。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算32.20万元，比2020年预算增加12.05万元，增长59.80%，增长原因主要是单位人员增加和工资正常晋升，公积金缴费基数提高。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共临泉县委宣传部2021年一般公共预算基本支出352.70万元，其中：

工资福利支出299.26万元，主要包括：基本工资112.15万元、津贴补贴78.79万元、奖金6.55万元、绩效工资10.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.89万元、职业年金缴费14.95万元、其他社会保障缴费13.79万元、住房公积金32.20万元。商品和服务支出43.08万元，主要包括：办公费5.13万元、印刷费5.00万元、邮电费4.00万元、差旅费1.00万元、维修（护）费0.50万元、公务接待费16.00万元、劳务费5.00万元、工会经费3.30万元、福利费0.15万元、其他交通费2.00万元、其他商品和服务支出1.00万元。对个人和家庭的补助10.36万元，主要包括：离休费9.53万元、退休费0.06万元、生活补助0.74万元、奖励金0.04万元。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

中共临泉县委宣传部2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

中共临泉县委宣传部2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共临泉县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共临泉县委宣传部2021年收支总预算902.70万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出801.51万元、社会保障和就业支出56.62万元、医疗卫生与计划生育支出12.37万元、住房保障支出32.20万元。

七、关于2021年收入预算情况说明

中共临泉县委宣传部2021年收入预算902.70万元，其中：收入全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算增加58.22万元，增长6.89%，主要原因：单位人员增加和工资正常晋升，人员经费有所增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

中共临泉县委宣传部2021年支出预算902.70万元，比2020年预算增加58.22万元，增长6.89%，主要原因：单位人员增加和工资正常晋升，人员经费有所增加。其中，基本支出352.70万元，占39.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出550.00万元，占60.93%，主要用于全县党报党刊订阅、中心组学习宣讲、文明城市创建、好人评树奖励等工作支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“全县党报党刊及行业报刊征订”项目。

（1）项目概述。全县机关事业单位的党报党刊及行业报刊征订工作。

（2）立项依据。《中共临泉县委办公室关于切实做好全县2021年度党报党刊发行工作的通知》（临办明电〔2020〕53号）。

（3）实施主体。中共临泉县委宣传部。

（4）起止时间。2021年-2023年。

（5）项目内容。组织一年一次全县机关事业单位的党报党刊及行业报刊征订工作，保障全县党员教育教材，保障全县思想政治学习工作的开展。

（6）年度预算安排。450万元。

（7）绩效目标和指标。详细见项目支出绩效目标表。

 

项目支出绩效目标表
（   2021  年度）
项目名称		全县党报党刊及行业报刊征订
实施单位		中共临泉县委宣传部
项目属性		保障运转类
项目资金（万元）		中期资金总额：		450.00		年度资金总额：		450.00
		其中：财政拨款		450.00		其中：财政拨款		450.00
		其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2020年-2022年）					年度目标
	完成2021年全县各乡镇（街道）、县直单位的党报党刊及行业报刊征订工作。					完成2021年全县各乡镇（街道）、县直单位的党报党刊及行业报刊征订工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	各类党报党刊和行业报刊征订份数		≥市计划	数量指标	各类党报党刊和行业报刊征订份数		≥市计划
		质量指标	乡镇（街道）、县直单位征订计划完成率		≥100%	质量指标	乡镇（街道）、县直单位征订计划完成率		≥100%
		时效指标	完成党报党刊和行业报刊征订工作		2021.01	时效指标	完成党报党刊和行业报刊征订工作		2021.01
		成本指标	年度支出成本		450万	成本指标	年度支出成本		450万
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用本项目		无	经济效益指标	该指标不适用本项目		无
		社会效益指标	提高党报党刊阅读率使用率		持续提高	社会效益指标	提高党报党刊阅读率使用率		持续提高
		生态效益指标	该指标不适用本项目		无	生态效益指标	该指标不适用本项目		无
		可持续影响指标	提高党报党刊传播力引导力影响力公信力		持续提高	可持续影响指标	提高党报党刊传播力引导力影响力公信力		持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

 

2.“文明城市创建”项目。

（1）项目概述。县文明城市创建服务中心组织、指导、协调、督促落实全县精神文明建设工作。

（2）立项依据。《关于调整县网络宣传办公室机构编制事项的通知》（临编委[2019]17号）“职责调整后县网络宣传办公室（县精神文明建设信息中心）更名为县文明城市创建服务中心，原定全额拨款事业编制9名不变，其中领导职数1正1副，隶属县委宣传部。”

（3）实施主体。中共临泉县委宣传部。

（4）起止时间。2021年-2023年。

（5）项目内容。县文明城市创建服务中心组织、指导、协调、督促落实全县精神文明建设工作，推动社会主义核心价值观建设工作，以活动为载体，提高市民文明素养、提升城市文明程度和创建国家省级文明城市。

（6）年度预算安排。20万元。

（7）绩效目标和指标。详细见项目支出绩效目标表。

 

项目支出绩效目标表
（   2021  年度）
项目名称		文明城市创建
实施单位		中共临泉县委宣传部
项目属性		保障运转类
项目资金（万元）		中期资金总额：		20.00		年度资金总额：		20.00
		其中：财政拨款		20.00		其中：财政拨款		20.00
		其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2020年-2022年）					年度目标
	一是做好精神文明建设的宣传、组织、指导、协调和督查工作，不断提高公民的思想道德素质和科学文化素质。 二是组织全县文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园等群众性精神文明创建活动，组织对上述各项活动的检查、考核、验收。 三是以社会主义核心价值观为根本，扎实推进公民道德建设，积极做好全县志愿服务工作和未成年人思想道德建设工作。					一是做好精神文明建设的宣传、组织、指导、协调和督查工作，不断提高公民的思想道德素质和科学文化素质。 二是组织全县文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园等群众性精神文明创建活动，组织对上述各项活动的检查、考核、验收。 三是以社会主义核心价值观为根本，扎实推进公民道德建设，积极做好全县志愿服务工作和未成年人思想道德建设工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	对全县所有单位、乡镇（街道）开展检查、考核、验收		≥100%	数量指标	对全县所有单位、乡镇（街道）开展检查、考核、验收		≥100%
		质量指标	年度文明城市创建验收合格率		≥100%	质量指标	年度文明城市创建验收合格率		≥100%
		时效指标	完成年度文明城市创建工作		2021.12	时效指标	完成年度文明城市创建工作		2021.12
		成本指标	年度支出成本		20万	成本指标	年度支出成本		20万
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用本项目		无	经济效益指标	该指标不适用本项目		无
		社会效益指标	不断提升全县人民的获得感和幸福感		持续提高	社会效益指标	不断提升全县人民的获得感和幸福感		持续提高
		生态效益指标	为社会经济健康持续发展营造良好的生态环境		持续改善	生态效益指标	为社会经济健康持续发展营造良好的生态环境		持续改善
		可持续影响指标	促进全县的经济发展和社会和谐		持续推进	可持续影响指标	促进全县的经济发展和社会和谐		持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

 

3.“县委中心组学习宣讲”项目。

（1）项目概述。县委中心组学习及理论宣讲工作。

（2）立项依据。《关于开展2013-2014年度全市县（处）级党委（党组）及阜阳经济技术开发区党工委中心组学习情况检查的通知》（阜宣明电[2015]2号）“设立党委中心组学习专项经费，列入本级财政预算，随财政收入逐步提高，中心组学习经费每人不少于0.5万元/年”。《中共临泉县委办公室关于印发《贯彻<中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则>实施细则》的通知》（临办发[2018]18号）第十八条“党委（党组）理论学习中心组学习经费应当列入本地本单位预算，专款专用。”

（3）实施主体。中共临泉县委宣传部。

（4）起止时间。2021年-2023年。

（5）项目内容。党委（党组）理论学习中心组学习，是各级党委（党组）领导班子和领导干部在职理论学习的重要组织形式，是严肃党内政治生活、强化党性修养的重要内容，是加强各级领导班子思想政治建设的重要制度，是建设学习型服务型创新型的马克思主义执政党、提高党的执政能力和领导水平的重要途径。

（6）年度预算安排。30万元。

（7）绩效目标和指标。详细见项目支出绩效目标表。

 

项目支出绩效目标表
（   2021  年度）
项目名称		县委中心组学习宣讲
实施单位		中共临泉县委宣传部
项目属性		保障运转类
项目资金（万元）		中期资金总额：		30.00		年度资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		30.00		其中：财政拨款		30.00
		其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2020年-2022年）					年度目标
	保障临泉县委中心组每月开展不少于一次的集中学习。					保障临泉县委中心组每月开展不少于一次的集中学习。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	临泉县委中心组开展集中学习次数		≥12次	数量指标	临泉县委中心组开展集中学习次数		≥12次
		质量指标	县委中心组成员学习心得、调研报告完成率		≥100%	质量指标	县委中心组成员学习心得、调研报告完成率		≥100%
		时效指标	完成县委中心组集中学习时间		2021.12	时效指标	完成县委中心组集中学习时间		2021.12
		成本指标	年度支出成本		30万	成本指标	年度支出成本		30万
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用本项目		无	经济效益指标	该指标不适用本项目		无
		社会效益指标	理论联系实际，运用党的基本理论解决实际问题		持续增强	社会效益指标	理论联系实际，运用党的基本理论解决实际问题		持续增强
		生态效益指标	该指标不适用本项目		无	生态效益指标	该指标不适用本项目		无
		可持续影响指标	提高县委的执政能力和领导水平		持续提高	可持续影响指标	提高县委的执政能力和领导水平		持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

 

4.“最美临泉人评树帮扶奖励”项目。

（1）项目概述。最美临泉人的评树表彰奖励及困难帮扶工作。

（2）立项依据。《关于印发<阜阳市道德模范评选表彰和教育管理办法>的通知》（阜文明办[2016]54号）。《关于进一步做好“最美临泉人”推荐评选工作的通知》（临文明委[2017]19号）“县设立‘最美临泉人’评树帮扶奖励经费50万元，用于‘最美临泉人’的评树表彰奖励及困难帮扶”。

（3）实施主体。中共临泉县委宣传部。

（4）起止时间。2021年-2023年。

（5）项目内容。组织每年12次月度最美临泉人和1次年度临泉最美人物评选表彰，负责国家、省、市、县各级好人的节日慰问及困难帮扶，通过评选表彰先进，推动社会主义核心价值观深入人心。

（6）年度预算安排。50万元。

（7）绩效目标和指标。详细见项目支出绩效目标表。

 

项目支出绩效目标表
（   2021  年度）
项目名称		最美临泉人评树帮扶奖励
实施单位		中共临泉县委宣传部
项目属性		保障运转类
项目资金（万元）		中期资金总额：		50.00		年度资金总额：		50.00
		其中：财政拨款		50.00		其中：财政拨款		50.00
		其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2020年-2022年）					年度目标
	评树、表彰、宣传群众身边的好人好事，树立价值标杆，引领道德风尚。					评树、表彰、宣传群众身边的好人好事，树立价值标杆，引领道德风尚。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	月度、年度最美临泉人评选		≥13次	数量指标	月度、年度最美临泉人评选		≥13次
		质量指标	推荐国家、省、市好人的入选率		≥10%	质量指标	推荐国家、省、市好人的入选率		≥10%
		时效指标	完成全年最美临泉人评选工作		2021.12	时效指标	完成全年最美临泉人评选工作		2021.12
		成本指标	年度支出成本		50万	成本指标	年度支出成本		50万
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用本项目		无	经济效益指标	该指标不适用本项目		无
		社会效益指标	树立价值标杆，引领社会风气		持续增强	社会效益指标	树立价值标杆，引领社会风气		持续增强
		生态效益指标	该指标不适用本项目		无	生态效益指标	该指标不适用本项目		无
		可持续影响指标	推动社会主义核心价值观深入人心		持续推进	可持续影响指标	推动社会主义核心价值观深入人心		持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

 

（二）机关运行经费。

中共临泉县委宣传部2021年机关运行经费财政拨款预算352.70万元，比2020年增加97.22万元，增长38.05%，增长主要原因是单位人员增加和工资正常晋升，人员经费有所增加。

（三）政府采购情况。

中共临泉县委宣传部2021年各单位政府采购预算总额15.00万元。其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，中共临泉县委宣传部共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021年，中共临泉县委宣传部4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款550.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。